企业所得税弥补亏损明细表怎么填(请教各位老师如何填写企业所得税弥补亏损明细表)

请教各位老师如何填写企业所得税弥补亏损明细表

企业所得税弥补亏损明细表填写方法：依次填写“本年度实际弥补的以前年度亏损额”和“可结转以后年度弥补的亏损额合计”两行。在填写企业所得税弥补亏损明细表时，首先需要关注的是“本年度实际弥补的以前年度亏损额”这一行。法律分析：企业所得税弥补亏损明细表填写说明：“年度”：填报公历年度。“当年境内所得额”：第11行填报表A10000020行金额。“分立转出的亏损额”：填报本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额。等等。第1列“年度”：填写公历，然后从第6行往第1行倒推填报以前年度。第2列“纳税调整后所得”，填写第6行：表a第19行“纳税调整后收入”，第20行“所得税减税”0；表a第19行“纳税调整后收入”0。企业所得税弥补亏损明细表填写方法如下：第1列“年度”填报公历年度。企业所得税弥补亏损明细表怎么填？有关项目填报说明“年度”：填报公历年度。第1至5行依次从6行往前倒推5年，第6行为申报年度。“盈利额或亏损额”：填报主表的“纳税调整后所得”的金额(亏损额以“-”表示)。

第一次做年报 附表四 企业所得税弥补亏损明细表 怎么填

第1列“年度”：填报公历年度。第1至5行依次从6行往前倒推5年，第6行为申报年度。第2列“盈利额或亏损额”：填报主表的第23行“纳税调整后所得”的金额（亏损额以“－”表示）。第1列“年度”：填报公元年份。第1至5行依次从6行往前推5年，第6行为申报年度。第2列“亏损或盈利额”：亏损额以“－”表示。第3列“合并分立企业转入可弥补亏损额”：填报按税收规定可以并入的合并、分立企业的亏损额（以“－”表示）。当年利润6300。上一位已回答了，依据很充分。要补充的是：你的报表亏损已经用调高的业务费弥补了，从税务的角度你们当年有应税所得，不存在亏损。忘了那-300吧。

做年报 附表四 企业所得税弥补亏损明细表 怎么填

《个人所得税税前弥补亏损明细表》填报说明此表适用各类纳税人填报。填报本年及本年度纳税申报前5个年度发生的尚未弥补的亏损额。本表反映纳税调整后所得为正数，按规定可弥补以前年度结转的亏损额。。有关项目填报说明第1列“年度”：填报公元年份。附表企业所得税弥补亏损明细表》填报说明适用范围本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人填报。填报依据及内容根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条相关税收政策规定，填报本纳税年度及本纳税年度前5年度发生的税前尚未弥补的亏损额。企业所得税弥补亏损明细表填写：年度、当年境内所得额、分立转出的亏损额、合并及分立转入的亏损额—可弥补年限5年、合并及分立转入的亏损额—可弥补年限10年、弥补亏损企业类型。年度：填报公历年度。纳税人应首先填报第11行“本年度”对应的公历年度，再依次从第10行往第1行倒推填报以前年度。

企业所得税弥补亏损明细表填列样表

“盈利额或亏损额”：填报主表的“纳税调整后所得”的金额(亏损额以“-”表示)。“分立转出的亏损额”：填报本年度企业分立按照企业重组特殊性税务处理规定转出的符合条件的亏损额。分立转出的亏损额按亏损所属年度填报，转出亏损的亏损额以正数表示。《所得税弥补亏损明细表》填报说明适用范围本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人填报。填报依据及内容根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条相关税收政策规定，填报本纳税年度及本纳税年度前5年度发生的税前尚未弥补的亏损额。

税汇算清缴附表四企业所得税弥补亏损明细表怎么填公司2011年4月成立

你是用企业所得税系统做吗？如果用系统做，汇算清缴年度的应纳税所得额会自动填上，你手工录入2007年到2011年的应纳税所得额就可以了。第1列“年度”：填报公历年度。纳税人应首先填报第6行本年度，再依次从第5行往第1行倒推填报以前年度。纳税人发生政策性搬迁事项，如停止生产经营活动年度可以从法定亏损结转弥补年限中减除，则按可弥补亏损年度进行填报。09年弥补05年亏损214-170=44万元10年弥补05年亏损：95-44=51万元10面弥补06年亏损：46-51=5万元10年弥补07年亏损：14-5=9万元05-06年亏损以弥补完毕，07年未弥补完亏损数：9万元，可以用以后年度实现的利润弥补，弥补期限不超过5年。我来回答，弥补亏损明细表，本年之前的前5年允许弥补，那么08年就是第三年09第四10第五年，11年本年，数据填写去年所得税汇算调整后的利润。11年的先做别的最后填写这个表，利润是调整后的利润，无其他状况就是4161-432-32元。

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