发票红字冲销步骤「发票冲红怎么操作」

发票冲红怎么操作

应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。记录要冲红的那张普通发票的号码、代码；进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮；在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”；系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。电子发票红冲的操作步骤如下：记录需要红冲的发票号码及代码；进入防伪开票系统，选择普通发票填开界面；点击负数按钮，输入需要红冲的发票代码和号码；系统生成红字单据后，打印出红字发票即可。电子票冲红发票的操作步骤如下：登录电子发票平台：需要登录电子发票平台，进入“发票管理”界面。选择冲红发票：在“发票管理”界面中，选择需要冲红的电子发票，并点击“冲红”按钮。填写冲红信息：在弹出的冲红发票界面中，填写冲红原因、冲红金额等信息，并确认无误。

未认证发票冲红流程是怎样的

专用发票跨月冲红情况发票已认证。由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。情况发票没认证。按以下程序进行：对方将发票联、抵扣联，拿到当地主管税务机关认证，则应无法通过认证，加盖“认证不符”章。法律分析：可以。一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。如果增值税专用发票未认证，那么一般都由销方冲红，发票是上个月的，既可以选择购买方拒收，也可以选择尚未交付;如果是跨月了(增值税发票对方未认证，跨月开红字发票:上传《开具红字增值税专用发票信息表》，销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的。

上个月开错发票,怎么办?发票红冲处理方法分享

由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。情况发票没认证。发票开错了，跨月红冲实操处理有哪些?红冲后正确的申报方法是?已作废的发票、抵扣联发票存档管理。点击最下方“负数开具”按键。点击下一步进入冲红确认界面，输入需要冲红发票代码和号码，输入两遍，点击下一步。点击确定核实信息无误，系统提示本张发票可以开具负数，点击确定。点击开具进入负数发票填开界面，点击开具，完成冲红操作。点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请-已抵扣”；如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。按实际情况填写信息表中相应内容。当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废操作税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。

增值税发票红冲步骤

增值税专用发票冲红流程如下：收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。法律分析：第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。

在本文中，我们探讨了发票红字冲销步骤和发票冲红怎么操作的各个方面，并给出了一些实用的建议和技巧。感谢您的阅读。